Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009894
Monto de la Factura
₲ 3.314.323
Nro. Solicitud de Transferencia
74955
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.841
Retención DNCP
₲ 11.570
Retención IVA
₲ 90.391
Retención Renta
₲ 120.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245777
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.112.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.112.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado