Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009816
Monto de la Factura
₲ 1.885.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.931
Retención DNCP
₲ 6.582
Retención IVA
₲ 51.423
Retención Renta
₲ 68.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245779
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.222.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.879.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado