Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.646.200
Retención DNCP
₲ 36.131
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243198
Monto Contrato
₲ 124.691.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.601.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Fotocopiadoras e Impresoras - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado