Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 10.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.237.345
Retención DNCP
₲ 38.309
Retención IVA
₲ 299.291
Retención Renta
₲ 399.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243198
Monto Contrato
₲ 124.691.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.647.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.884.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Fotocopiadoras e Impresoras - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado