Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 6.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121019
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.426.561
Retención DNCP
₲ 24.049
Retención IVA
₲ 187.881
Retención Renta
₲ 250.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243198
Monto Contrato
₲ 124.691.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.647.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.884.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Fotocopiadoras e Impresoras - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado