Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009235
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213791
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.630.000
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248353
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.630.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444854
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento - UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado