Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000999
Monto de la Factura
₲ 2.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.968
Retención DNCP
₲ 8.986
Retención IVA
₲ 70.200
Retención Renta
₲ 93.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244111
Monto Contrato
₲ 13.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.489.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado