Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007255
Monto de la Factura
₲ 4.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213056
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.788.579
Retención DNCP
₲ 14.191
Retención IVA
₲ 110.864
Retención Renta
₲ 147.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247182
Monto Contrato
₲ 144.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.319.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.633.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado