Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 430.650
Nro. Solicitud de Transferencia
215173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.366
Retención DNCP
₲ 1.503
Retención IVA
₲ 11.745
Retención Renta
₲ 15.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244732
Monto Contrato
₲ 13.193.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y materiales de laboratorio UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado