Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006072
Monto de la Factura
₲ 4.236.870
Nro. Solicitud de Transferencia
192095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.948.762
Retención DNCP
₲ 14.791
Retención IVA
₲ 115.551
Retención Renta
₲ 154.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244113
Monto Contrato
₲ 4.236.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.948.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.948.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado