Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005572
Monto de la Factura
₲ 484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213147
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.317
Retención DNCP
₲ 1.859
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248798
Monto Contrato
₲ 37.270.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.933.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.600.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros Educativos UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado