Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002312
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.360
Retención DNCP
₲ 9.530
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 99.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244112
Monto Contrato
₲ 45.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.977.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.429.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado