Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011486
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107208
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.355
Retención DNCP
₲ 845
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248799
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros Educativos UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado