Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003915
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196784
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.638
Retención DNCP
₲ 5.271
Retención IVA
₲ 41.182
Retención Renta
₲ 54.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243844
Monto Contrato
₲ 142.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.449.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.052.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440130
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado