Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011915
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120794
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.054
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-246082
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.811.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.891.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones, Publicidad y Propaganda - Facultades UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado