Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006053
Monto de la Factura
₲ 7.998.990
Nro. Solicitud de Transferencia
213777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.060
Retención DNCP
₲ 27.924
Retención IVA
₲ 218.154
Retención Renta
₲ 290.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-246742
Monto Contrato
₲ 14.997.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.977.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.977.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado