Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021574
Monto de la Factura
₲ 11.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.906.265
Retención DNCP
₲ 40.851
Retención IVA
₲ 319.145
Retención Renta
₲ 425.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243197
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.182.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.182.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Fotocopiadoras e Impresoras - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado