Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001613
Monto de la Factura
₲ 7.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.545
Retención DNCP
₲ 27.899
Retención IVA
₲ 217.964
Retención Renta
₲ 290.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-242522
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.448.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.448.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440135
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores UNI Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado