Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0133311
Monto de la Factura
₲ 5.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215899
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.167.940
Retención DNCP
₲ 19.357
Retención IVA
₲ 151.227
Retención Renta
₲ 201.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-246741
Monto Contrato
₲ 5.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.167.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.167.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado