Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 62.670.117
Nro. Solicitud de Transferencia
105775
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.463.243
Retención DNCP
₲ 218.776
Retención IVA
₲ 1.709.185
Retención Renta
₲ 2.278.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-25-261909
Monto Contrato
₲ 62.670.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.463.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.463.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466125
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia