Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006143
Monto de la Factura
₲ 2.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137665
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.509
Retención DNCP
₲ 7.254
Retención IVA
₲ 56.673
Retención Renta
₲ 75.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-25-251467
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.556.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.556.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457536
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia