Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021327
Monto de la Factura
₲ 3.480.489
Nro. Solicitud de Transferencia
162467
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.298
Retención DNCP
₲ 12.277
Retención IVA
₲ 94.923
Retención Renta
₲ 94.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-243208
Monto Contrato
₲ 28.248.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.743.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.583.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu