Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 7.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.292.160
Retención DNCP
₲ 27.333
Retención IVA
₲ 211.337
Retención Renta
₲ 211.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-240072
Monto Contrato
₲ 54.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.398.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.398.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442177
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para Saltos del guairá y Katueté
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu