Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 1.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100927
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.889
Retención DNCP
₲ 6.169
Retención IVA
₲ 47.700
Retención Renta
₲ 47.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-240072
Monto Contrato
₲ 54.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.398.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.398.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442177
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para Saltos del guairá y Katueté
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu