Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017213
Monto de la Factura
₲ 277.381
Nro. Solicitud de Transferencia
162484
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.029
Retención DNCP
₲ 978
Retención IVA
₲ 7.565
Retención Renta
₲ 7.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-243342
Monto Contrato
₲ 7.217.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.791.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.791.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu