Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 8.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.271.789
Retención DNCP
₲ 31.005
Retención IVA
₲ 239.727
Retención Renta
₲ 239.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-240044
Monto Contrato
₲ 89.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.847.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.847.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu