Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 9.829.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.249.534
Retención DNCP
₲ 34.670
Retención IVA
₲ 268.064
Retención Renta
₲ 268.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-244209
Monto Contrato
₲ 145.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.940.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.940.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu