Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 9.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.098.026
Retención DNCP
₲ 34.102
Retención IVA
₲ 263.673
Retención Renta
₲ 263.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-244209
Monto Contrato
₲ 145.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.940.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.940.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu