Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002990
Monto de la Factura
₲ 101.388.750
Nro. Solicitud de Transferencia
185229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.411.422
Retención DNCP
₲ 357.626
Retención IVA
₲ 2.765.148
Retención Renta
₲ 2.765.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-244231
Monto Contrato
₲ 114.639.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.533.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.880.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452372
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu