Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 16.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112491
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.495.016
Retención DNCP
₲ 57.984
Retención IVA
₲ 453.000
Retención Renta
₲ 604.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-247149
Monto Contrato
₲ 241.255.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.646.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.646.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453734
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.