Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 12.625.800
Nro. Solicitud de Transferencia
134254
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.778.264
Retención DNCP
₲ 44.076
Retención IVA
₲ 344.340
Retención Renta
₲ 459.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-247149
Monto Contrato
₲ 241.255.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.389.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.389.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453734
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.