Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002545
Monto de la Factura
₲ 3.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211782
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.097
Retención DNCP
₲ 10.570
Retención IVA
₲ 82.582
Retención Renta
₲ 110.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-248216
Monto Contrato
₲ 20.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.656.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.656.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453468
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos (Motobombas y Generador)
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.