Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017718
Monto de la Factura
₲ 87.965.020
Nro. Solicitud de Transferencia
159833
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.983.398
Retención DNCP
₲ 307.078
Retención IVA
₲ 2.399.046
Retención Renta
₲ 3.198.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-243501
Monto Contrato
₲ 94.422.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.001.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.001.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441762
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.