Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018299
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.557.479
Retención DNCP
₲ 17.071
Retención IVA
₲ 133.364
Retención Renta
₲ 177.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-243504
Monto Contrato
₲ 58.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.723.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.723.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449416
Nombre de la Licitación
Servicio de internet de contingencia
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.