Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 4.704.090
Nro. Solicitud de Transferencia
81298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.388.316
Retención DNCP
₲ 16.422
Retención IVA
₲ 128.294
Retención Renta
₲ 171.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-259028
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.491.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.491.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465788
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental