Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014229
Monto de la Factura
₲ 5.199.900
Nro. Solicitud de Transferencia
142577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.846
Retención DNCP
₲ 18.152
Retención IVA
₲ 141.815
Retención Renta
₲ 189.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-256201
Monto Contrato
₲ 5.199.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463472
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ENSERES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud