Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 1.387.823
Nro. Solicitud de Transferencia
62535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.662
Retención DNCP
₲ 4.845
Retención IVA
₲ 37.850
Retención Renta
₲ 50.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-251610
Monto Contrato
₲ 19.117.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.967.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.967.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460666
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigación para la Sede de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental