Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 19.551.753
Nro. Solicitud de Transferencia
98095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.239.297
Retención DNCP
₲ 68.253
Retención IVA
₲ 533.230
Retención Renta
₲ 710.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-258865
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.217.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.217.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA PREDIO DEL SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA