Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 1.519.050
Nro. Solicitud de Transferencia
24107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.451
Retención DNCP
₲ 5.303
Retención IVA
₲ 41.429
Retención Renta
₲ 55.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-258865
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.527.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.527.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA PREDIO DEL SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA