Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 23.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.376.818
Retención DNCP
₲ 83.736
Retención IVA
₲ 654.191
Retención Renta
₲ 872.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-256202
Monto Contrato
₲ 23.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.376.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.376.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463472
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ENSERES PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud