Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Monto de la Factura
₲ 76.720.500
Nro. Solicitud de Transferencia
10750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.059.378
Retención DNCP
₲ 275.153
Retención IVA
₲ 1.519.787
Retención Renta
₲ 2.866.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-258284
Monto Contrato
₲ 148.749.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.059.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.059.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Envasados, Vegetales y Otros, para Complementar la LPN Nº 01/2025 - ID Nº 464538.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA