Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004754
Monto de la Factura
₲ 18.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.052.914
Retención DNCP
₲ 63.814
Retención IVA
₲ 498.545
Retención Renta
₲ 664.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-256160
Monto Contrato
₲ 18.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.052.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.052.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Camionetas y Ambulancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu