Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029519
Monto de la Factura
₲ 6.241.280
Nro. Solicitud de Transferencia
78494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.822.319
Retención DNCP
₲ 21.788
Retención IVA
₲ 170.217
Retención Renta
₲ 226.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254729
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.011.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.011.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467275
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA