Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001315
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.256
Retención DNCP
₲ 3.107
Retención IVA
₲ 24.273
Retención Renta
₲ 32.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-252212
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.313.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.313.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459714
Nombre de la Licitación
MCN N° 15/2025 - MANTENIMIENTO REPARACION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)