Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 24.378.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69971
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2026
Fecha de la Transferencia
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.742.038
Retención DNCP
₲ 85.103
Retención IVA
₲ 664.868
Retención Renta
₲ 886.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-259460
Monto Contrato
₲ 24.378.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.742.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.742.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473902
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud