Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006165
Monto de la Factura
₲ 18.734.418
Nro. Solicitud de Transferencia
116724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.476.827
Retención DNCP
₲ 65.400
Retención IVA
₲ 510.939
Retención Renta
₲ 681.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-251455
Monto Contrato
₲ 429.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.765.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.765.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459815
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO- POR CONTRATO ABIERTOS, MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS -PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma