Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 13.012.120
Nro. Solicitud de Transferencia
116308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.529
Retención DNCP
₲ 47.371
Retención IVA
₲ 202.771
Retención Renta
₲ 493.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80124441-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-257113
Monto Contrato
₲ 60.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.592.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.592.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465686
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios no contemplados en el convenio marco
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)