Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009167
Monto de la Factura
₲ 14.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.355.257
Retención DNCP
₲ 50.431
Retención IVA
₲ 341.991
Retención Renta
₲ 525.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-253697
Monto Contrato
₲ 157.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.845.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.845.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455749
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2024 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social