Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 79.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.196.032
Retención DNCP
₲ 277.649
Retención IVA
₲ 2.169.137
Retención Renta
₲ 2.892.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-261431
Monto Contrato
₲ 79.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.196.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.196.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465451
Nombre de la Licitación
Reparación del Ecógrafo Portátil de la Marca SENOSITE del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional