Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 51.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.651.796
Retención DNCP
₲ 188.489
Retención IVA
₲ 736.286
Retención Renta
₲ 1.963.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-255241
Monto Contrato
₲ 142.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.570.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.570.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby